Demonstrativo do Resultado do Exercício

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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

MARIA SALETE BARRETO LEITE

De 01/01/2023 até 31/12/2023
Diário: 28
Folha: 390

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita
Receita Bruta Operacional
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Receitas de Doações Telemarketing - PF	3-1-03-01-01	10542	2.676.783,99C	2.618.302,81C
Receitas de Donativos - PF	3-1-03-01-02	10528	141.242,00C	127.632,44C
Receitas de Donativos - PJ	3-1-03-01-03	10535	7.397,20C	7.226,75C
Receitas P/ Projeto Pão Nosso Químio - PF	3-1-03-01-04	10668	870,00C	3.025,00C
Receitas de Doações de Produtos/ SEFAZ-SE	3-1-03-01-05	10710	4.617,60C	40.450,00C
Receitas de Doações de Produtos/ Almoxarifado	3-1-03-01-06	10717	81.669,91C	82.513,28C
Receitas de Doações Pecuniárias - PF	3-1-03-01-08	11550	0,00C	121,21C
Receitas de Doações - Casa de Apoio de Lagarto	3-1-03-01-09	12026	7.533,12C	0,00C
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL			**2.920.113,82C	2.879.271,49C

RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS
Receitas de Patrocínio Para Eventos	3-1-03-02-01	10619	0,00C	14.033,10C
Receitas de Donativos Para Eventos	3-1-03-02-02	10626	27.806,50C	36.570,86C
Receitas P/ Evento - Outubro Rosa	3-1-03-02-03	10633	121.152,97C	95.445,00C
Receitas P/ Evento - Natal AMO	3-1-03-02-06	10654	2.320,00C	5.160,00C
Receitas P/ Evento - Realização de Seminários	3-1-03-02-07	11557	0,00C	7.550,00C
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS			****151.279,47C	****158.758,96C

RECEITAS DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO			**3.071.393,29C	**3.038.030,45C

RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/ PROJETOS
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas	3-1-04-01-05	11634	57.242,76C	160.189,46C
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL	3-1-04-01-06	11704	13.857,79C	88.515,84C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/ PROJETOS			*****71.100,55C	*****248.705,30C

RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO
Receitas Para Custeio - Governo Estadual	3-1-04-02-02	10598	0,00C	40.294,96C
Receita P/ Custeio - Convênio 100012/2022 - FES	3-1-04-02-05	12082	20.558,80C	0,00C
Receita P/ Custeio - Termo de Fomento 022023 - FMAS	3-1-04-02-06	11949	108.431,00C	0,00C
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO			****128.989,80C	*****40.294,96C

OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO	3-1-04-04-01	10703	42.694,94C	56.214,10C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS			*****42.694,94C	*****56.214,10C

RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO			****242.785,29C	****345.214,36C

RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Trabalho Voluntário	3-1-05-01	10731	400.715,00C	372.840,00C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			****400.715,00C	****372.840,00C

Total - Receita Bruta Operacional			**3.714.893,58C	**3756.084,81C

Receita Operacional
Receita Financeira
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	151.743,00C	193.987,96C
Descontos Obtidos	3-3-01-11	6335	179,67C	14,30C
Receita Financeira			****151.922,67C	****194.002,26C

RECUPERAÇÕES DIVERSAS
Reembolsos diversos	3-3-02-01	1365	6.807,04C	0,00C
Isenção de Seguridade Social	3-3-02-09	7112	301.530,89C	268.566,63C
Ganhos e Recuperações Almoxarifado	3-3-02-11	9702	39.915,14C	18.704,07C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS			****348.253,07C	****287.270,70C

Total - Receita Operacional			****500.175,74C	****481.272,96C

Receitas não operacionais
Rendas Eventuais
Recuperação de Crédito - PIS S/ Folha de Pagto	3-5-01-04	11599	0,00C	53.295,90C
Carência Aluguel	3-5-01-05	11606	0,00C	2.500,00C
Atualização da Selic Processo de Restituição PIS	3-5-01-06	11725	0,00C	12.470,41C
Receita de Doações/ RFB	3-5-01-07	11732	0,00C	28.492,00C
Rendas Eventuais			**********0,00C	*****96.758,31C

Total - Receitas não operacionais			**********0,00C	*****96.758,31C

Total - Receita			**4.215.069,32C	**4.334.116,08C

Despesas
Despesas Administrativas

DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE
Despesa C/ Água e Esgoto	4-1-01-01	1757	5.479,25D	3.849,74D
Despesa C/ Energia	4-1-01-02	1743	2.490,17D	7.158,62D
Despesa C/ Aluguéis	4-1-01-03	10213	0,00D	6.200,00D
Despesa C/ IPTU	4-1-01-05	10234	2.063,53D	7.143,70D
Despesa C/ Segurança Eletrônica	4-1-01-06	1792	10.052,53D	5.670,12D
Despesa C/ Internet	4-1-01-07	10164	9.601,08D	2.013,53D
Despesa C/ Projetos/Eventos	4-1-01-08	10269	77.720,72D	22.939,32D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Instalações	4-1-01-09	10332	30.394,84D	49.376,96D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Veículos	4-1-01-10	10339	10.007,52D	3.700,78D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equipamentos	4-1-01-11	10346	18.211,65D	17.437,41D
Despesa C/ Material de Consumo	4-1-01-12	10353	45.613,05D	37.861,78D
Despesa C/ Contribuição de Classe	4-1-01-15	10199	274,80D	1.486,80D
Despesa C/ Combustível	4-1-01-20	10206	5.831,62D	9.018,93D
Despesa C/ Cursos e Treinamentos	4-1-01-20	10059	832,00D	0,00D
Despesa C/ Material de Expediente	4-1-01-22	2758	771,10D	5.540,85D
Despesa C/ Correios/ Serviços de Postagens	4-1-01-25	1771	58,25D	162,40D
Despesa C/ Transporte Taxi	4-1-01-27	2933	10.711,40D	1.494,07D
Despesa C/ Sistema Operacional	4-1-01-28	10157	28.023,98D	35.109,78D
Despesa C/ Propaganda e Publicidade	4-1-01-29	10367	50.797,49D	8.281,13D
Diversos	4-1-01-30	1470	353,38D	0,00D
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes	4-1-01-31	10759	797,70D	885,90D
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-33	10773	20.594,58D	1.912,80D
Despesa C/ Seguros	4-1-01-34	10780	8.799,78D	7.632,90D
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-35	10794	19.324,50D	4.372,27D
Despesa C/ Depreciação	4-1-01-36	10808	33.395,11D	61.300,67D
Despesa C/ Amortização	4-1-01-37	10815	10.208,33D	10.208,33D
Despesa C/ Material de Limpeza	4-1-01-38	10934	0,00D	597,20D
Despesa C/ Manutenção de Site	4-1-01-39	10941	49,90D	0,00D
Despesa C/ Fretes	4-1-01-40	10955	779,00D	44,90D
Despesa C/ Cartório	4-1-01-42	11515	0,00D	75,67D
Despesa C/ Participação em Fóruns/Seminários	4-1-01-43	11536	0,00D	3.067,34D
Despesa C/ Fardamento/ Uniformes	4-1-01-44	11543	444,00D	1.283,84D
Despesa C/ Campanha Nova Casa de Apoio	4-1-01-45	11739	0,00D	3.626,59D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE			****403.681,26D	****319.454,33D

MÃO DE OBRA DIRETA SEDE
Despesa C/ Salários	4-1-03-01	1512	344.069,54D	377.778,15D
Despesa C/ Indenização/ Multas Rescisórias	4-1-03-02	1582	4.190,72D	1.872,33D
Despesa C/ Prêmios e Gratificações	4-1-03-05	1526	300,00D	0,00D
Despesa C/ Férias	4-1-03-07	1540	44.348,06D	33.489,99D
Despesa C/ 13º Salário	4-1-03-08	1547	32.867,37D	25.271,50D
Despesa C/ INSS	4-1-03-09	1554	252.442,54D	61.596,03D
Despesa C/ Vale Transporte	4-1-03-10	1561	11.146,05D	13.604,80D
Despesa C/ FGTS	4-1-03-12	1575	31.596,96D	25.253,98D
Despesa C/ Honorários Contábeis	4-1-03-16	1603	15.624,00D	15.756,00D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	7084	400.715,00D	372.840,00D
Despesa C/ Exames Ocupacionais	4-1-03-34	10227	8.062,50D	4.936,50D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE			**1.145.362,74D	****932.399,28D

Total - Despesas Administrativas			**1.549.044,00D	**1.251.853,61D

Outros custos
CUSTOS COM TELEMARKETING
Despesas C/ Salários - TLMKT	4-2-01-01	4298	730.090,62D	636.603,09D
Despesa C/ Indenizações/ Multas Rescisórias - TLMKT	4-2-01-02	5705	34.064,69D	60.675,53D
Despesa C/ Férias - TLMKT	4-2-01-03	4305	69.203,47D	84.939,50D
Despesa C/ INSS - TLMKT	4-2-01-05	4284	40.283,36D	163.521,03D
Despesa C/ FGTS - TLMKT	4-2-01-06	4291	80.531,27D	69.877,76D
Despesa C/ Vale Transporte - TLMKT	4-2-01-07	7679	29.979,98D	25.633,46D
Despesa C/ 13º Salário - TLMKT	4-2-01-08	4312	57.805,78D	64.256,18D
Despesa C/ Cursos e Treinamentos - TLMKT	4-2-01-10	2891	2.288,00D	10.968,11D
Despesa C/ Honorários Contábeis - TLMKT	4-2-01-12	7728	15.624,00D	15.756,00D
Despesa C/ Telemarketing	4-2-01-13	4263	72.425,33D	17.990,72D
Despesa C/ Telefone - TLMKT	4-2-01-14	4326	29.193,23D	23.666,79D
Despesa C/ Combustível - TLMKT	4-2-01-16	7658	25.220,79D	24.501,75D
Despesa C/ Material de Expediente - TLMKT	4-2-01-17	4424	15.506,21D	13.804,12D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equip - TLMKT	4-2-01-21	10360	0,00D	180,00D
Despesas C/ Premiação de Campanhas - TLMKT	4-2-01-22	11039	13.400,00D	3.750,86D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Insta. - TLMKT	4-2-01-23	11053	0,00D	228,55D
Despesas C/ Material de Limpeza - TLMKT	4-2-012-24	11060	1.889,60D	8.014,81D
Despesa C/ Ajuda de Custo	4-2-01-25	11074	5,00D	8.335,00D
Bens de Valores Irrelevantes - TLMKT	4-2-01-26	11361	0,00D	7.690,00D
Despesa C/ produtos de Higiene e Proteção - TLMKT	4-2-01-27	11613	0,00D	349,00D
Despesa C/ Uniforme - TLMKT	4-2-01-28	11620	2.200,00D	4.157,23D
Despesa c/ generos alimentícios	4-2-01-30	12061	403,16D	0,00D
CUSTOS COM TELEMARKETING			**1.220.114,49D	**1.244.899,49D

CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa C/ Salários - Casa de Apoio	4-2-13-01	5656	225.683,73D	173.017,79D
Despesa C/ Férias - Casa de Apoio	4-2-13-02	5691	21.226,27D	22.425,66D
Despesa C/ 13º Salário - Casa de Apoio	4-2-13-03	5684	18.397,47D	16.712,54D
Despesa C/ Multa Rescisória - Casa de Apoio	4-2-13-04	5698	0,00D	21.548,57D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio	4-2-13-06	5663	21.685,35D	17.572,45D
Despesa C/ INSS - Casa de Apoio	4-2-13-07	5670	8.804,99D	43.449,57D
Despesa C/ Vale Transporte - Casa de Apoio	4-2-13-10	7672	4.690,02D	3.035,72D
Despesa C/ Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio	4-2-13-11	7882	0,00D	4.517,48D
Despesa C/ Água - Casa de Apoio	4-2-13-16	4375	17.466,93D	10.037,77D
Despesa C/ Energia - Casa de Apoio	4-2-13-17	4382	2.582,63D	6.752,91D
Despesa C/ Aluguel Casa de Apoio	4-2-13-18	4389	14.200,00D	13.600,00D
Despesa C/ IPTU - Casa de Apoio	4-2-13-19	7875	808,42D	748,79D
Despesa C/ Segurança Eletrônica - Casa de Apoio	4-2-13-20	7644	6.953,09D	11.652,35D
Despesa C/ Telefone - Casa de Apoio	4-2-13-21	7665	3.981,93D	4.247,53D
Despesa C/ Honorários Contábeis - Casa de Apoio	4-2-13-22	7721	15.624,00D	15.756,00D
Despesa C/ Material de Consumo - Casa de Apoio	4-2-13-23	4361	24.158,07D	7.879,13D
Despesa C/ Manutenção Casa de Apoio	4-2-13-24	4410	1.516,58D	1.973,97D
Despesa C/ Material de Limpeza Casa de Apoio	4-2-13-25	4396	6.303,89D	13.936,80D
Despesa C/ Material Expediente Casa de Apoio	4-2-13-26	4417	145,08D	600,00D
Despesa C/ Gás Casa de Apoio	4-2-13-27	4403	8.460,00D	6.660,00D
Despesa C/ Alimentação Assistidos - Casa de Apoio	4-2-13-28	4368	101.627,66D	99.685,91D
Despesa C/ Combustível - Casa de Apoio	4-2-13-29	7651	5.914,29D	7.138,24D
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes Casa de Apoio	4-2-13-30	10752	413,10D	2.311,50D

CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL			****510.643,50D	****505.260,68D

CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Custo C/ Suplementos Alimentares	4-2-14-01	9940	119.961,03D	34.107,64D
Custo C/ Cestas Básicas	4-2-14-02	9933	123.594,91D	48.235,58D
Custos C/ Proteses e Material de Uso/ Consumo	4-2-14-03	10185	47.912,98D	20.625,99D
Custo C/ Material Médico/ Hospitalar	4-2-14-04	10318	6.653,28D	20.008,09D
Custo C/ Material de Higiene Pessoal	4-2-14-05	10311	32.144,39D	47.568,93D
Custo C/ Medicamentos	4-2-14-06	10192	228.938,37D	208.788,29D
Custo C/ Alimentos - Doação Assistidos	4-2-14-07	10325	3.391,51D	47.424,57D
Custo C/ Outros Benefícios Concedidos	4-2-14-07	2849	18.523,71D	719,65D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	4-2-14-07	10136	1.126,12D	2.673,73D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10143	12.366,23D	8.165,92D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10129	10.697,21D	26.503,71D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio	4-2-14-09	10150	16.134,44D	13.970,28D
Custo C/ Exames Médicos	4-2-14-10	10220	2.867,50D	7.643,41D
Custo C/ Projeto Pão Nosso	4-2-14-11	10241	4.918,05D	7.514,44D
Custo C/ Projeto Outubro Rosa	4-2-14-12	10248	52.022,30D	64.818,43D
Custo C/ Projeto Novembro Azul	4-2-14-13	10255	286,40D	0,00D
Custo C/ Projeto Um Ser em Destaque	4-2-14-14	10262	1.105,44D	1.672,79D
Custo C/ Projeto Cativar	4-2-14-16	10283	0,00D	629,13D
Custo C/ Projeto Navegação de Pacientes	4-2-14-18	10304	15,24D	113,03D
Custo C/ Material de Consumo	4-2-14-20	10927	0,00D	4.320,54D
Custo C/ Projeto Dia Internacional da Mulher	4-2-14-24	11046	7.511,52D	27.508,79D
Custo C/ Brechó Permanente	4-2-14-25	11277	73,08D	2.366,00D
Custo C/ Vitrine	4-2-14-26	11284	34.838,78D	15.379,45D
Custo C/ Projeto Dia do Amigo	4-2-14-27	11396	0,00D	630,00D
Custo C/ Projeto Coral Vozes da AMO	4-2-14-28	11403	237,34D	5.183,94D
Custo C/ Projeto Dentista	4-2-14-29	11508	201,08D	208,68D
Custo C/ Projeto AMO em Cena	4-2-14-30	11585	0,00D	342,96D
Custo C/ Ajuda de Custos P/ Assistidos	4-2-14-31	11347	2.129,80D	4.117,29D
Custo C/ II SEMINÁRIO DE CUIDADOS PALIATIVOS	4-2-14-31	11592	0,00D	6.812,04D
Custo C/ Projeto Chá da Vitória	4-2-14-31	11879	1.603,41D	0,00D
Custo C/ Projeto Natal AMO	4-2-14-31	11627	5.372,00D	5.663,26D
Custo c/ Projeto 70+	4-2-14-32	11970	167,00D	0,00D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL			****734.793,12D	****633.716,56D

CUSTOS/ DESPESAS COM CONVÊNIOS
CONVÊNIO Nª 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Custos C/ Suplementos Alimentares - CONVÊNIO	4-2-15-01-01	11445	0,00D	40.294,96D
CONVÊNIO Nº 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE			**********0,00D	*****40.294,96D


TERMO DE FOMENTO Nº 032022 - PROJETO PORTAS ABERTAS
Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-01	11648	6.705,77D	11.353,89D
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-02	11655	1.676,45D	2.838,47D
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-03	11662	2.595,08D	4.939,11D
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022	4-2-15-02-04	11669	15.527,10D	25.258,46D
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-05	11676	1.143,68D	1.899,74D
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-06	11683	1.143,68D	1.899,79D
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022	4-2-15-02-08	11697	28.451,00D	112.000,00D
Despesas c/ Diligências - Fomento 03/2022	4-2-15-02-09	12173	21.149,78D	0,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 032022 - PROJETO PORTAS ABERTAS			*****78.392,54D	****160.189,46D

TERMO DE FOMENTO Nº 042022 - PROJETO FARNEL
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 042022	4-2-15-03-01	11718	13.859,58D	88.515,84D
Despesas c/ Diligências - Fomento 04/2022	4-2-15-03-04	12180	66,12D	0,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 042022 - PROJETO FARNEL			*****13.925,70	*****88.515,84D

TERMO DE FOMENTO Nº 022023 - FMSA
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 022023	4-2-15-05-01	11928	108.431,00D	0,00D
Despesas Bancárias Conta Fomento 022023	4-2-15-05-02	12166	23,00D	0,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 022023 - FMSA			****108.454,00D	**********0,00D

CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE
Custeio de Suplementos Nutric. - CONV. 10012/2022	4-2-15-07-01	12096	20.574,26D	0,00D
CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE			*****20.574,26D	**********0,00D

CUSTOS/ DESPESAS COM CONVÊNIOS			****221.346,50D	****289.000,26D

CUSTO COM CASA DE APOIO - LAGARTO
Despesa C/ Conservação/ Manutenção Casa Lagarto	4-2-16-01	11466	20.232,12D	50.755,71D
Despesa C/ Aluguel Casa Lagarto	4-2-16-02	11473	30.483,20D	22.934,88D
Despesa C/ Energia Casa Lagarto	4-2-16-03	11480	590,57D	280,10D
Despesa C/Água Lagarto	4-2-16-04	11487	1.110,11D	462,00D
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto	4-2-16-05	11494	10.045,11D	740,38D
Despesa C/ Bem de Valor Irrelevante - Casa Lagarto	4-2-16-06	11501	189,16D	0,00D
Despesa C/ IPTU	4-2-16-07	11914	1.417,41D	0,00D
Despesa C/ Serviços de Terceiros PJ - Casa Lagarto	4-2-16-08	12047	3.200,00D	0,00D
Despesa c/ combustível - Casa de Apoio Lagarto	4-2-16-09	12194	60,00D	0,00D
CUSTO COM CASA DE APOIO - LAGARTO			*****67.327,68D	*****75.173,00D

Total - Outros Custos			**2.754.225,29D	**2.748.050,07D

Despesas gerais de produção
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
ISS RETIDO	4-3-02-08	4025	46,53D	0,00D
Impostos e Taxas Estaduais	4-3-02-11	10381	157,62D	104,12D
Impostos e Taxas Federais	4-3-02-12	10388	0,00D	327,53D
IRRF S/ Aplicação Financeira	4-3-02-13	10395	10.480,04D	11.201,92D
IPVA e Licenciamento Anual	4-3-02-15	10122	1.849,17D	4.111,35D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****12.533,36D	*****15.744,92D

Total - Despesas gerais de produção			*****12.533,36D	*****15.744,92D

Despesas financeiras
Despesas bancárias
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	2.678,12D	2.686,38D
Juros de mora/ outros juros	4-4-04-03	2331	275,36D	244,84D
Despesas Bancárias			******2.953,48D	******2.931,22D

Total - Despesas financeiras			******2.953,48D	******2.931,22D

Total - Despesas			**4.318.756,13D	**4.018.579,82D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS			4.215.069,32C
DESPESAS + CUSTO			4.318.756,13D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			*****103.686,81

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 103.686,81 (CENTO E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023